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Número da nota de Empenho	152002
Data de emissão	01/06/2026
Valor Empenhado	R$ 875,80
Valor Liquidado	R$ 875,80
Valor Pago	R$ 875,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***758113**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA COBERTURA DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.
Dados do Credor
Nome do Credor	GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME - ME
CPF/CNPJ	***562210001**
Endereço	RUA MANOEL DE MOURA FE, 483, CENTRO, 64.700-000
Cidade	SIMPLÍCIO MENDES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000274	01/06/2026		1		875,80	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000001	0000274	01/06/2026	875,80