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Número da nota de Empenho	110012
Data de emissão	20/04/2026
Valor Empenhado	R$ 1.621,00
Valor Liquidado	R$ 1.621,00
Valor Pago	R$ 1.621,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***758113**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA COBERTURA DE DESPESAS PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOM NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	MAURICIO CRISTO
CPF/CNPJ	***666928**
Endereço	RUA INACIO DE OLIVEIRA LIMA, 78, PE DA LADEIRA, 64.700-000
Cidade	SIMPLÍCIO MENDES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000158	20/04/2026		5		1.621,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000001	0000158	20/04/2026	1.621,00