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Número da nota de Empenho	91001
Data de emissão	01/04/2026
Valor Empenhado	R$ 3.420,00
Valor Liquidado	R$ 3.420,00
Valor Pago	R$ 3.420,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***758113**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA COBERTURA DE DESPESAS PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARTEIRINHAS, BOTAN E CHAVEIROS COM BRASAO PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIO FABIANO DE SOUSA
CPF/CNPJ	***461990001**
Endereço	RUA JOSE DE MOURA FE, 792, CENTRO, 64.700-000
Cidade	SIMPLÍCIO MENDES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000178	01/04/2026		5		3.420,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000001	0000178	01/04/2026	3.420,00