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Número da nota de Empenho	79009
Data de emissão	20/03/2026
Valor Empenhado	R$ 19.968,35
Valor Liquidado	R$ 19.968,35
Valor Pago	R$ 19.968,35
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***758113**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA COBERTURA DE DESPESAS DE INSS EMPRESA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO PERTENDENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
CPF/CNPJ	***790360001**
Endereço	ST. SAUS QUADRA-02 BLOCO-0 6 ANDAR, 0, ASA SUL, 70.070-946
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000130	20/03/2026		33		19.968,35	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000002	0000130	20/03/2026	405,24
000001	0000130	20/03/2026	19.563,11